НОВЫЕ ФСБУ, ОТЧЕТНОСТЬ. НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА: прибыль, НДС, УСН, НДФЛ и взносы. НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ.
Даты курса:
02- 06 июня 2025 г.

Автор:
Эльвира Митюкова


ТОП - 10 ведущих
лекторов России
Диплом SBA,
сертификат ИПБ РФ
Автор более 25 книг по налогам и контролю
Место проведения:
г. Сочи, Набережная Лаванда, 4. Бизнес-отель «Эрбелия».
ПОЛНЫЙ КУРС ИЗМЕНЕНИЙ 2025 г. В СОЧИ!
Главные вопросы курса:
• разбор сложных ситуаций применения новых ФСБУ;

• составление отчетности;

• изменения в НК;

• налоговые схемы.


С августа 2023 г. переплата или недоимка более чем на 100 000 руб. на едином налоговом счете является основанием для выездной проверки вашего бизнеса
5
ТАРИФ ЛАЙТ
Уважаемые бухгалтеры! Приглашаем вас изучить самые сложные вопросы учета и налогообложения 2025 г. на нашем курсе, который состоится в г. Сочи!



ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ КУРСА:

  • Разбор сложных ситуаций применения новых ФСБУ.
  • Составление отчетности.
  • Налоговая реформа.
  • Налоговые схемы.
  • НДС.
  • Налоговый контроль в 2025 г.!

Мы сделаем все, чтобы ваше обучение было насыщенным, максимально комфортным и приятным! Стоимость курса можно учесть в расходах для налога на прибыль!


Вы проведете пять незабываемых дней на курорте Роза Хутор, узнаете все важные изменения 2025 г. в бухгалтерском учете и налогообложении, оптимизации налогов и контроле!

Вы сможете не только получить новые знания, но и насладитесь интеллектуальным отдыхом в горах, живописными пейзажами, теплым солнцем и морем (курорт находится в 30 минутах от побережья Черного моря и имеет свои пляжи). Это лучшее сочетание из всех возможных: налоги, бухучет, солнце, горы и море, и все это объединяет наш курс!

По окончанию курса вы сможете защитить организацию от миллионных штрафов, узнаете, как безопаснее отвечать на вопросы проверяющих в рамках камеральных и выездных налоговых проверок согласно изменениям судебной практики 2025 года.

Курс ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов финансовых и бухгалтерских служб, аудиторов.





ЭТО НЕ ПРОСТО ЛЕКЦИЯ!
Это обсуждение самых важных для бухгалтера вопросов! Вы сможете делиться своим опытом, задать любые интересующие вас вопросы по теме курса лектору!
РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ КУРСА
По окончанию курса станет понятно, как как платить налоги, контролировать сальдо на едином налоговом счете, составлять уведомления и отчетность, дисконтировать доходы и расходы, рассчитывать ликвидационную стоимость ОС и НМА, отражать в учете право пользования активом и операции с прослеживаемыми товарами.

Вы узнаете:

  • Глобальные изменения в Налоговом кодексе 2025 г. Новые правила по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, страховым взносам и УСН;
  • Как изменился налоговый контроль в 2025 г. после введения налоговой реформы;
  • Новые правила сдачи налоговой отчетности в 2025 г. Новые уведомления по налогам и взносам;
  • Новое в расчете налога на прибыль в 2025 г.: увеличение налога, инвестиционный налоговый вычет, курсовые разницы, амортизация, ремонт, страховки, транспортные расходы и др.;
  • Изменения по НДС в 2025 г. Новые правила для подтверждения льгот и экспорта;
  • УСН: новые лимиты с 2025 г., как платить НДС «на упрощенке»;
  • Новая декларация по НДС. Изменения по счетам-фактурам и прослеживаемым товарам в 2025 г.;
  • Изменения в расчете страховых взносов и новая отчетность по взносам;
  • Изменения в расчете и уплате НДФЛ в 2025 г. Увеличение налога. Двойные уведомления и новая форма 6-НДФЛ;
  • Единый налоговый счет и единый налоговый платеж: отчетность и уплата налогов в 2025 г.;
  • Все изменения бухгалтерского учета 2025 г.;
  • Какие изменения вводят новые ФСБУ «Доходы» и «Расходы»;
  • Порядок применения 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация» с 2025 г.;
  • Как применять ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
  • Порядок учета запасов по ФСБУ 5/2019: простым языком сложные вопросы;
  • Как учитывать основные средства и капвложения по правилам ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020;
  • Новый порядок учета аренды и лизинга в рамках ФСБУ 25/2018;
  • Вопросы составления бухгалтерской отчетности в 2025 г. в различных ситуациях.
  • Как налоговая реформа 2025 г. повлияет на бизнес. Что срочно предпринять руководителю, чтобы оптимизировать налоговую нагрузку и сохранить активы;
  • Как работать на УСН в 2025 г., чтобы было законно и выгодно;
  • Все варианты оптимизации НДС на «упрощенке» в 2025 г.;
  • Как единый налоговый платеж, переход на цифровые рубли и другие изменения в налоговом контроле повлияли на проверки;
  • Все о новых проверках личных доходов собственников бизнеса и граждан. Что нужно делать, чтобы не потерять на повышении ставок по НДФЛ в 2025 г.;
  • Свыше 60 налоговых схем, в т.ч. новых 2025 г., которые помогут оптимизировать доходы, налоги и страховые взносы. Все они будут подтверждены свежей судебной практикой и ссылками на законодательные акты;
  • Новые ловушки контролеров, о которых вы не знали;
  • Почему проверяют именно вас и как подготовиться к проверке с учетом изменений 2025 г.;
  • Как изменить бизнес в 2025 г., чтобы воспользоваться законно налоговыми льготами и схемами.
ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ ВАС ЖДУТ ПОДАРКИ,
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ СЮРПРИЗЫ И ШАМПАНСКОЕ!
На прошлых мероприятиях мы дарили: выход в море на яхтах, снимали вип-ложу на балет «Лебединое озеро», обедали во дворце, купались в минеральных источниках и дважды ездили с группой в другую страну. Запишитесь на наш курс, и мы расскажем, какой сюрприз вас ожидает в этот раз в Сочи!
ПРОГРАММА КУРСА
ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ:
  • Все изменения в расчете налога на прибыль в 2025 г. Новая ставка по налогу на прибыль с 2025 г.;
  • Декларация по налогу на прибыль. Особенности ее заполнения в связи с изменениями 2025 г.;
  • Новые правила учета и налогообложения в 2025 г. амортизации, федерального и регионального инвестиционных налоговых вычетов, курсовых разниц, имущественных прав, страховок, расходов на НИОКР и командировки;
  • Как признать для налогообложения спорные расходы на сотрудников, путевки, ремонт и реконструкцию основных средств, благотворительность;
  • Как отразить доходы, полученные от учредителей без налога на прибыль – новая судебная практика;
  • Транспортные расходы: новое оформление транспортных накладных и путевых листов, перевод транспортных документов в электронный вид;
  • Чеки ККТ на безнал, авансы, зачет и займы, и их влияние на налог на прибыль;
  • Новые разъяснения специалистов Минфина и ФНС России о порядке отражения кредиторской и дебиторской задолженностей, штрафов, аренды, займов, бензина и пр.;
  • Учет понесенных убытков. В случае сокрытия убытков аудиторы дадут отрицательное заключение – свежие рекомендации Минфина России. Как снизить риски бизнеса;
  • Переход на ЭДО. Как отразить для налогообложения доходы и расходы по электронным документам. ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот»;
  • Изменения в учетной политике для налогообложения на 2025 г.
ДЕНЬ 1
НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА 2025 Г. ИЗМЕНЕНИЯ в НК
НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА 2025 Г.:
  • Что изменилось по налогу на прибыль, НДС, УСН, НДФЛ и страховым взносам в 2025 г.;
  • 2025 г.: налог на прибыль вырос, на УСН повысили лимиты, но при этом ввели НДС. Преимущества и недостатки новой «упрощенки». Разбор сложных ситуаций по НДС;
  • Налоговая амнистия: к чему готовиться бизнесу и нужно ли ее применять в практике;
  • Четыре Федеральных закона по налоговой реформе № 176-ФЗ, № 259-ФЗ, № 362-ФЗ, № 416-ФЗ – это начало. Что еще планируют изменить в Налоговом кодексе в 2025-2026 гг.
ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НДС:
  • НДС при общем режиме налогообложения и упрощенной системе налогообложения в 2025 г. Порядок расчета налога по ставкам 5, 7, 10 и 20%%. Особенности расчета НДС в различных ситуациях;
  • Как защитить покупателя от ошибок в счетах-фактурах «упрощенца». Новая практика 2025 г.;
  • Новая декларация по НДС в 2025 году и контрольные соотношения по ней. Новые счета-фактуры, книги покупок, продаж и другие изменения в отчетности;
  • Товары будут проверять на отслеживаемость. Перечень отслеживаемых товаров и новые формы отчетности в 2025 г.
  • Новые штрафы за прослеживаемость в 2025 г. Как подготовиться к проверкам, как получить РНПТ, нужно ли вводить прослеживаемость для компьютеров, холодильников и автопогрузчиков, используемых для собственных нужд;
  • Комментарий к изменениям в главе 21 Налогового кодекса РФ: новые льготы по НДС, проверки и аннулирование деклараций по НДС, заявительное возмещение НДС и др.;
  • Отчетность по косвенным налогам в 2025 году: новые правила заполнения;
  • Как перевести счета-фактуры и универсальные передаточные документы на электронный документооборот в различных ситуациях;
  • НДС при экспорте – изменения 2025 г.;
  • НДС налогового агента, новые правила для вычета;
  • Авансы. Расторжение договоров и возврат товара: новые правила для налога на прибыль и НДС;
  • Новые требования восстановления НДС при реорганизации;
  • Оформление счетов-фактур при изменении цены товара: предоставлении скидки.
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НДФЛ:
  • ФСБУ 25/2018 «Аренда»: практическое руководство для бухгалтера с примерами расчета приведенной стоимости арендных платежей и права пользования активом;
  • Спорные вопросы по учету аренды и лизинга по ФСБУ 25/2018 «Аренда»;
  • Какие организации вправе вести учет аренды «по-старому»;
  • Почему лизинговое имущество амортизирует в бухгалтерском учёте лизингополучатель, а для налога на прибыль — лизингодатель;
  • Изменения в расчете налога на имущество арендованной недвижимости;
  • Изменения ФСБУ 25/2018 в 2024 году для арендодателей.
ИЗМЕНЕНИЕ В РАСЧЕТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ:
  • С 2025 г. страховые взносы для малого и среднего бизнеса выросли. Новые ставки и отчётность по страховым взносам. РСВ в 2025 г.;
  • Снижение страховых взносов для обрабатывающих производств с 2025 г. Как получить право на новые пониженные тарифы;
  • Изменения в отчетности по страховым взносам. Ежемесячная и квартальная формы РСВ в 2025 г.;
  • Изменения в заполнении формы ЕФС-1 в 2025 году, в каких случаях отчетность нужно сдавать чаще;
  • Порядок уплаты страховых взносов в 2025 г. Планируемые и введенные изменения в составлении уведомлений по ЕНП по страховым взносам;
  • Взносы на социальное страхование за лиц, привлечённых к работе по гражданско-правовым договорам, и иностранных работников;
  • Страховые взносы — тарифы 15%, 10%, 7,6% и 0%. Кто и каким образом может этим воспользоваться;
  • Как налоговая инспекция сопоставляет отчетность по страховым взносам, НДФЛ и налогу на прибыль. Как не допустить аннулирования расчета по страховым взносам.
  • Порядок уплаты налогов и внесения средств на ЕНС в 2025 г. Когда ФНС самостоятельно распределит ваши деньги по нужным налогам и сборам;
  • Как работать с сальдо на ЕНС. Как вернуть переплату по налогам в 2025 г. Новые формы документов и заявлений;
  • Новый порядок списания НДФЛ с ЕНС. Резервы на ЕНС: как зарезервировать суммы для уплаты необходимых налогов;
  • Новые уведомления по налогам и взносам в 2025 г. Изменения по НДФЛ и страховым взносам. Практические примеры заполнения;
  • Практические примеры уплаты ЕНП, заполнения платёжных поручений и составления уведомлений по каждому налогу и страховым взносам.
ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ:
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ И СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ РАСЧЕТЕ НДС.
ПРОВЕРКА НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ПРАВИЛЬНОСТИ УПЛАТЫ НДС:
  • Обвинения в недобросовестности поставщиков – как их избежать;
  • Налоговая реконструкция;
  • Налоговые проверки по НДС: новые правила 2025 г.;
  • Ответственность бухгалтера в случае обнаружения недоимки по НДС.
ФСБУ 5/2019 «Запасы»:

  • ФСБУ 5/2019 «Запасы»: разбор спорных ситуаций и ошибок бухгалтера.
  • Как учитывать малоценные ОС, запасы для управленческих нужд, строительные материалы по ФСБУ 5/2019;
  • Как определить стоимость запасов с учетом будущих затрат на их ликвидацию;
  • Что прописать в договоре с поставщиками, чтобы не пересчитывать задним числом скидки и проценты за рассрочку;
  • Резерв под обесценение запасов и особенности составления отчетности по ФСБУ 5/2019;
  • Обсуждение сложных ситуаций применения ФСБУ 5/2019;
  • Что включить в квартальные и годовые пояснения бухгалтеру в 2025 г. согласно требованиям ФСБУ 5/2019.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ИЗМЕНЕНИЯ В ФСБУ
ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация», новые ФСБУ «Доходы» и «Расходы»:

  • Как в соответствии с правилами нового ФСБУ 4/2023 с 2025 г. заполнять формы бухгалтерской отчётности;
  • Промежуточная бухгалтерская отчетность. Новый расширенный состав форм отчетности. В каких случаях согласно ФСБУ 4/2023 ее нужно составлять и сдавать в налоговую инспекцию;
  • Как изменения в учете основных средств, аренды, нематериальных активов и запасов повлияли на новый порядок составления отчетности;
  • Новый расширенный ежеквартальный обязательный состав пояснений к отчетности по ФСБУ 4/2023;
  • Как применять ФСБУ 4/2023 при полном и упрощенном бухгалтерском учете;
  • Инвентаризация по ФСБУ 28/2023: новые правила 2025 года;
  • Как провести инвентаризацию по первоначальной и справедливой стоимости;
  • Что прописать в учетной политике при переходе на новые ФСБУ с 2025 года;
  • Обзор новых ФСБУ 2025 г. «Доходы» и «Расходы».
ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения»:

  • ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения»: разбор спорных ситуаций и ошибок бухгалтера.
  • Как изменилось ФСБУ 26/2020: разбор новых правил;
  • Какую стоимость основных средств лучше определить. Когда недвижимость признается запасами, почему в бухгалтерском учете лучше не отражать минимальную стоимость основных средств в размере 100 000 руб.;
  • Какие затраты формируют стоимость основных средств. Как определить стоимость основных средств с учетом будущих затрат на их ликвидацию;
  • Инвентарные объекты основных средств. Изменения в учете ремонта, модернизации и реконструкции основных средств;
  • Новый порядок определения сроков полезного использования, ликвидационной стоимости и расчёта амортизации основных средств;
  • Инвестиционная недвижимость: вправе ли организация амортизировать ее. Переоцененная стоимость инвестиционной недвижимости;
  • Кто обязан проверять основные средства на обесценивание и как часто это нужно делать;
  • Что включить в квартальные и годовые пояснения бухгалтеру в 2025 г. согласно требованиям ФСБУ 6/2020 и 26/2020.
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»:
  • Новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Проверяем, правильно ли вы перешли в 2024 году на новый стандарт. В чем отличие от ПБУ 14/2017 и ФСБУ 6/2020;
  • Как изменилось ФСБУ 26/2020 в части нематериальных активов: разбор новых правил;
  • Как учитывать лицензии и программные продукты в рамках ФСБУ 14/2022;
  • Как списывать расходы будущих периодов в 2025 г. Какие РБП останутся;
  • Новый учет брендов и товарных знаков в зависимости от того, кто их создал;
  • Как учесть по новым правилам материальные носители под НМА;
  • Как определить лимит стоимости нематериальных активов. Списание малоценных НМА;
  • Новый расчет амортизации НМА и изменения в правилах проведения модернизации;
  • Оценка справедливой стоимости нематериальных активов. Проверка НМА на обесценивание;
  • Что включить в квартальные и годовые пояснения бухгалтеру в 2025 г. согласно требованиям ФСБУ 14/2022.
ФСБУ 25/2018 «Аренда»:
  • ФСБУ 25/2018 «Аренда»: практическое руководство для бухгалтера с примерами расчета приведенной стоимости арендных платежей и права пользования активом;
  • Спорные вопросы по учету аренды и лизинга по ФСБУ 25/2018 «Аренда»;
  • Когда организация вправе не применять требования ФСБУ 25/2018 «Аренда»;
  • Почему лизинговое имущество амортизирует в бухгалтерском учёте лизингополучатель, а для налога на прибыль — лизингодатель;
  • Изменения в расчете налога на имущество арендованной недвижимости;
  • Особенности применения ФСБУ 25/2018 для арендодателей. Операционная и финансовая аренда; что включить в квартальные и годовые пояснения бухгалтеру в 2025 г. согласно требованиям ФСБУ 25/2018.
- ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»: как составлять отчетность по новым правилам с 2025 г. В чем отличие от отчетности за 2024 г.;
- Аудит за 2024 год можно проводить до конца 2025 г. Для кого аудит обязателен? Новые правила проведения аудита для ООО и АО;
- Какие ошибки находят аудиторы у бухгалтеров при проверке отчетности. Новые разъяснения Минфина России;
- Обязательное указание в пояснениях бенефициара и связанных сторон, выплат дивидендов, чистых активов и т.д.;
- Публикация отчетности и аудиторского заключения (важно для всех, возможны штрафы вплоть до дисквалификации) и др.;
- Новый порядок исправления, представления отчетности и аудиторского заключения в налоговую инспекцию (ГИРБО);
- Новые правила отражения информации на Федресурсе;
- Должен ли бухгалтер отчитываться перед Росфинмониторингом о сделках предприятия. Новое в обязанностях и ответственности бухгалтера.
Отчетность и аудит:
ДЕНЬ 3
ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ. ПОЧЕМУ ИНСПЕКТОРЫ ПРИДУТ К ВАМ
Налоговая реформа и финансовый кризис:
  • Налоговая реформа 2025 г. Как новые правила по всем налогам повлияют на бизнес. Находим плюсы и ищем способы сохранить активы при повышении налогового бремени;
  • Вся правда о налоговой амнистии за дробление бизнеса в 2025 г. Последствия ее применения и неприменения для холдинговых компаний;
  • Рост ключевой ставки ЦБ. Стоит ли использовать рассрочку по налогам, взносам, кредитам;
  • Какие изменения приняты и ожидаются в отношении налога на прибыль, НДС, НДФЛ, страховых взносов и упрощенного налога в 2025–2027 гг. Кто имеет право на льготы и как их безопасно получить;
  • Чек-лист для руководителя: как вести бизнес в 2025 г. Экстренные меры для защиты компании.
Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности:
  • Переход на автоматизацию и цифровой рубль. Плюсы и минусы для бизнеса. Срочные меры, чтобы не потерять деньги в 2025 году;
  • Уголовная ответственность в свете изменений 2024–2025 гг. Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главного бухгалтера, финансиста, юриста. Практика свежих судебных решений. Как «снять» уголовную ответственность и почему это стало сложнее;
  • Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам: в каких случаях будет применяться в новых условиях;
  • Как построить структуру компании и распределить обязанности, чтобы собственники, руководители и главные бухгалтеры были защищены от штрафов и уголовной ответственности;
  • Светофор банков. Изменения 2024-2025 гг. в Законе № 115-ФЗ о дополнительных мерах контроля. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сделки не признали сомнительными и не заблокировали счета;
  • Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против» обязательного аудита;
  • Налоговая реконструкция. Как воспользоваться новыми правилами в 2025 году, чтобы защитить бизнес. Новые судебные решения в пользу компаний;
  • Все о новом контроле личных доходов бенефициаров и первых лиц бизнеса;
  • Почему многие бизнесмены хотят передать бухгалтерию на аутсорсинг и стоит ли это делать?
  • Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел. Перспективы на 2025–2027 гг.
  • Что будут искать инспекторы на проверках 2025 г.?
  • Риски дробления бизнеса и амнистия 2025 г. Стоит ли срочно переходить на нее или этого делать нельзя;
  • Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для налоговой проверки. Чем им помогают декларации по НДС и банковские выписки? Как вести деятельность, чтобы избежать проверки;
  • Плановые и внеплановые проверки. Составляем план налоговых проверок на 2025 год в зависимости от видов бизнеса и степени его ущерба;
  • Свежие решения Верховного суда по схемам с УСН, самозанятыми и ИП;
  • Почему инспекторы интересуются холдингами, в которых все организации находятся на общем режиме налогообложения? Как снизить риски и обеспечить безопасность такого бизнеса;
  • Взаимозависимость. Анализ использования беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительств с целью подтверждения принадлежности к группе компаний;
  • Как раскрытие налоговой тайны помогает инспекторам разоблачать схемы;
  • Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;
  • Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя;
  • Почему крупные компании стали подключаться к «витрине налогового мониторинга». Нужно ли это вам?
Как проходит налоговый контроль на предприятии:
Результаты проверок НДС:
  • Новая версия АСК-НДС в действии. Что нужно знать и какие события контролировать в 2025 г. Анализ алгоритма развития событий с целью предотвращения негативных последствий для налогоплательщика. Рекомендации по защите;
  • Как инспекторы выявляют «сложные» расхождения и разрывы в цепочке контрагентов. Почему отвечать за них будет конечный покупатель. Кого признают бенефициаром налоговой схемы;
  • Маркируемые и отслеживаемые товары — как проверяют тех, кто работает с электронными документами;
  • За что могут аннулировать декларации и заблокировать деньги на счетах. Как этого избежать;
  • Что показали проверки по НДС. Схемы, которые раскрыла программа и которые останутся в 2025 году
  • Новые лимиты по УСН с 2025 г. Как они могут положительно сказаться на безопасной работе бизнеса;
  • Кому выгодна УСН с уплатой НДС с 2025 г. Как стать «упрощенцем», чтобы вас не проверяли;
  • НДС на «упрощенке» с 2025 г. Как платить с выгодой для предприятия. Новые схемы оптимизации;
  • Можно ли снизить НДС при доходе по УСН более 60 млн. руб. Как получить освобождение от уплаты налога;
  • Дробление бизнеса и новые компании на УСН. Насколько это опасно и когда нужно переходить на налоговую амнистию;
  • Новая упрощённая система налогообложения — АУСН. Как её применять и кому она выгодна в 2025 году;
  • Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут интересны в будущем? Проект дальнейших изменений на 2025-2029 гг.
Упрощенная система налогообложения — глобальные изменения с 2025 года:
ДЕНЬ 4
АНАЛИЗ СХЕМ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСА
  • Ставка налога на прибыль с 2025 г. — 25%. Какие действия предпринять, чтобы оптимизировать налогообложение;
  • Инвестиционный налоговый вычет: новые правила. Рассрочка по налогу на прибыль, использование резервов, амортизационной премии, НИОКР, распределение расходов и доходов — белая экономия здесь и сейчас;
  • Расходы на управляющую компанию, бухгалтерские и юридические услуги, товарные знаки — свежие судебные решения по самым популярным налоговым схемам;
  • Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной. Как отстоять ее в суде;
  • Вся суть экономии на специальных режимах и особых экономических зонах (Калмыкия, Астрахань, Дальний Восток и др.). Какие налоговые льготы введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и др.);
  • Альтернатива «своим» расходам — партнёрство с ИП или организацией на УСН: все риски и преимущества;
  • Пожертвования военным и некоммерческим организациям. Как оформить их без лишних налогов и учесть в расходах компании;
  • Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность.
Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж:
Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией:
  • Как влияет реорганизация — выделение, разделение, присоединение, слияние компаний — на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса. Восстановление НДС по результатам реорганизации;
  • Безналоговые и низко налоговые способы передачи активов внутри холдинга — что актуально сейчас и работает в кризис. Как передать активы с организации на физическое лицо;
  • Решения Верховного суда и практика налоговых проверок по результатам реорганизации бизнеса.
Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика:
- НДС на «упрощенке» и общем режиме налогообложения с 2025 г. Как платить с выгодой для предприятия. Новые схемы оптимизации;
- Какие антикризисные льготы введены по НДС на 2025 г. и как их получить. Быстрое возмещение НДС, насколько это опасно;
- Безопасная доля вычета по НДС в 2025 г., чтобы не проверяли и при этом сумма налога была оптимальной для предприятия;
- Как составить договор, чтобы защититься от недобросовестного поставщика и покупателя. Налоговая оговорка;
- Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой»;
- Даете скидки на товар — можно сэкономить на налогах;
- Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
- Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключение договоров о намерениях, простого товарищества, предоставление займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
- Схемы планирования НДС в производстве, торговле и строительстве.
  • Почему НДФЛ - самый проверяемый налог в 2025 г.?
  • Как оптимизировать доходы топ-менеджеров при применении прогрессивной шкалы НДФЛ с 2025 года: 13-22%;
  • Новая программа АСК-НДФЛ по контролю за доходами физических лиц. Как налоговики выявляют «серые» схемы выплаты зарплат;
  • Как налоговые инспекторы будут проверять страховые взносы и какие ошибки в их уплате будут стоить предприятию миллионы;
  • Контроль налоговых инспекций за страховыми взносами в 2025 г. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя;
  • Увеличение страховых взносов для организаций малого и среднего бизнеса с 2025 г. Как оптимизировать взносы по новым правилам? Как применять пониженные ставки 15%, 10%, 7,6% и 0%. Кто и каким образом может этим воспользоваться.
Все о контроле «зарплатных схем» в 2025 году:
Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ:
  • Как изменятся НДФЛ и страховые взносы в 2025 г. Какие действия предпринять, чтобы налогообложение не увеличилось;
  • Новая упрощённая система налогообложения (АУСН) в 2025 г. Почему нет страховых взносов и в чём её выгода при больших зарплатах?
  • ИП и самозанятые: могут ли ими быть работники холдинга? Все плюсы и минусы схемы в 2025 году;
  • Какие льготы по НДФЛ и страховым взносам введены для разных отраслей бизнеса (перерабатывающие производства, IT-компании, общепит и др.);
  • С доходов подрядчиков взимаются страховые взносы. Стоит ли сохранять договоры ГПХ в 2025 году?
  • Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
  • Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Арбитражная практика;
  • Фитнес и форменная одежда, путевки, представительские расходы и командировки — личные расходы руководства за счет средств предприятия;
  • Схемы оптимизации «зарплатных» налогов через бонусы, аренду, командировки. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;
  • Выгодные изменения в части компенсаций за использование личного транспорта с 2024 года;
  • Почему компенсации за разъездной и удалённый характер работы, а также выплаты вахтовикам менее интересны в 2025 году;
  • Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ в 2025 году
Принципы налогового планирования и использования основных средств:
  • Налоговые льготы по налогу на имущество в 2025 году: у кого они есть и на ком безопаснее и выгоднее регистрировать активы;
  • Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;
  • Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.
  • Санкционные программы на активы российских граждан за рубежом;
  • Максимальный контроль: Россия вступила в ОЭСР и автоматически обменивается информацией с иностранными банками: все последние подробности. Изменения 2025 г.;
  • Конфиденциальность бенефициара исчезла? Конец амнистии иностранного капитала;
  • Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах;
  • Какие схемы раскрыл закон о КИК;
  • Новые выгодные налоговые схемы с МХК в САР.
Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет:
ДЕНЬ 5
НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА - ВСТРЕЧАЕМ ВО ВСЕОРУЖИИ
Выездная проверка:
  • Процедура проведения камеральной налоговой проверки в 2025 году: какие документы предоставлять в ответ на требование инспекторов, а какие — нет. Как отсрочить предоставление документов, чтобы не получить штраф;
  • Как ответить на требование налоговой, чтобы «отстали»;
  • Какие документы можно не предоставлять налоговикам, если они содержат коммерческую тайну предприятия. Какие документы налоговики могут запросить у банка, аудиторов, поставщиков;
  • «Проверка» вне рамок проверки. Насколько оправданна и законна «веерная» рассылка требований в порядке ст. 93.1 НК РФ? Что является обоснованной необходимостью получения информации по конкретной сделке? Какую информацию нельзя истребовать в соответствии со ст. 93.1 НК РФ;
  • Когда при камеральной проверке могут прийти на предприятие. Какие действия инспекторов неправомерны и как их оспорить;
  • «Выездные» мероприятия при камеральной проверке: выемка документов, осмотр помещений и предметов; допросы свидетелей, изменения 2025 г.;
  • Схема камеральной проверки по дням. Процедура и этапы камеральной проверки. Оформление результатов проверки. За что могут оштрафовать компанию при камеральной проверке.
Камеральная проверка:
  • Почему инспекторы пришли с проверкой к вам. Как отсрочить начало выездной налоговой проверки;
  • Встречаем налогового инспектора. Документы, которые должны предъявить инспекторы в 2025 году;
  • Схема выездной проверки по дням. Проверка в налоговой и на предприятии: что предпринять на каждом этапе;
  • Требования налоговиков: как правильно отвечать и когда можно проигнорировать. Разъяснения ФНС о превышении полномочий налоговыми органами при истребовании документов. Ответственность за непредставление документов и информации: в чем опасность и как снизить риски;
  • Порядок успешного прохождения допросов. Примерный перечень вопросов для допроса. Когда выгодны повторные допросы бухгалтера, юриста, руководителя, обычного работника. Нужно ли привлекать адвоката для допроса. Можно ли вести запись или изменить показания после допроса;
  • Инвентаризация и выемка документов во время проверки. Где хранить документы, можно ли передавать налоговикам документы после проверки;
  • Участие в проверке экспертов, оценщиков, переводчиков. Оспаривание результатов экспертиз;
  • Оформление результатов проверки: акт, решение по выездной проверке, требование об уплате недоимки, штрафов, пени;
  • Инструктаж сотрудников и собственника для прохождения успешной выездной проверки;
  • Безакцептное списание недоимки и пеней с расчетного счета компании, блокировка расчетного счета: оснований стало больше — как этого избежать;
  • Новый вид налоговых проверок – оперативный контроль.
Обжалование результатов налоговых проверок:
  • Куда, когда и как обжаловать результаты налоговой проверки. Жалобы в административном и судебном порядке. Изменения 2025 г.;
  • Какие разъяснения освобождают налогоплательщика от пени. Когда неуплаченный налог и пени не могут быть взысканы. Новый порядок расчета пени и штрафов в 2025 году;
  • Что написать в возражениях и при обжаловании: образцы фраз, защищающих организацию. Анализ судебных дел по основным схемам, раскрытым налоговыми инспекторами и выигранным налогоплательщиками.
ДЕНЬ 2
АВТОР И ЛЕКТОР КУРСА
С августа 2023 г. переплата или недоимка более чем на 100 000 руб. на едином налоговом счете является основанием для выездной проверки вашего бизнеса
5
ТАРИФ ЛАЙТ
ЭЛЬВИРА МИТЮКОВА
80 000
  • К.э.н.,
  • Член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям),
  • Эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар»,
  • Управляющий партнер группы компаний «Академия успешного бизнеса»,
  • Аудитор,
  • Лектор ИПБ России,
  • По данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов России.
Моя профессиональная компетенция в данной сфере измеряется десятками лет. Я автор множества книг по теме налогового планирования, выпускаемых крупнейшими издательствами России.

Я имею опыт работы в крупных холдингах и знаю все нюансы их бухгалтерии. Мне не раз приходилось помогать клиентам в кризисных ситуациях, в спорах с налоговой, и мы выигрывали эти споры!

Наконец, я лично принимала участие в разработке законодательных актов, направленных на формирование и развитие «белой» бухгалтерии в РФ.

Ко мне ходят учиться аудиторы из «большой четверки». А некоторые «именитые» лекторы пытаются копировать мои программы - не ведитесь на фальшивки, учитесь у оригинала!

Эльвира Митюкова
ТОП-10 ведущих
лекторов России
Автор более 25
книг по налогам и контролю
Диплом SBA, сертификат
ИПБ РФ
СТОИМОСТЬ ЗНАНИЙ
82 000
В ЗАЛЕ (5 ДНЕЙ)
75 000
75 000
ВИДЕОЗАПИСЬ
78 000
15 000
15 000
При регистрации и оплате до 01 марта 2025 г.
За 1 день
За 1 день
ОНЛАЙН (5 ДНЕЙ)
В стоимость включены:
• обед,
• комплект для записей,
• информационный материал к курсу в виде подробных актуальных слайдов и методического пособия,
• 40 часов ИПБР

В стоимость включены:
• информационный материал к курсу в
виде подробных актуальных слайдов и методического пособия,
• 40 часов ИПБР

В стоимость включены:
• информационный материал к курсу в
виде подробных актуальных слайдов и методического пособия,
• 40 часов ИПБР

АКЦИИ И СКИДКИ

10%

при повторном посещении семинаров и курсов

«Академии успешного бизнеса».

20%

для участников клуба.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ОБУЧЕНИЕ

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

КАК ПРОШЕЛ ПРОШЛЫЙ КУРС В СОЧИ?

СМОТРИТЕ РОЛИК И ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ!

НАШИ ПАРТНЁРЫ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Курс состоится по адресу:
г. Сочи, Набережная Лаванда, 4. Бизнес-отель «Эрбелия».

Академия успешного бизнеса:

Учебный центр: г. Москва, ул. Яблочкова, д. 21, корп. 3.

Телефон/Факс: (495) 748-03-16, 601-88-32

Email: info@sba-consult.ru